一、用户登录互海通Web端，默认进入工作台，点击流程审批任务中的“发票勾稽-审批”，找到目标单据，点击右侧的“查看详情”，进入发票勾稽详情（审批中）界面，根据实际情况进行审批通过或退回。 二、审批人员依次点击进入“采购管理→采购订单”模块，在“采购订单编号”字段列，输入需要审批的订单号，点击目标订单任意位置进入详情页，切换至“发票列表”...

Web端 审核 发票

Users log in to the OLISS Web side, click in sequence to enter the "Procurement Management → Purchase Order" interface, which defaults to the spare parts inter...

Web Procurement Management Purchase Order Invoice reconciliation

Users log in to the OLISS Web side, click to enter the "Purchasing Management → Purchase Order" interface in sequence, default spare parts interface, click &qu...

Web Procurement Management Purchase Order Invoice Upload

1.Purchase Orders Interface Users can find the order in the "Purchase Orders" module by information such as the order number, and approve it on the PO details ...

Web Approve Invoice

If the purchase order operation "return" is performed during the approval process, the documentation will change to the "under acceptance" status and...

Purchase Order Approval Returned Under Acceptance

用户登录互海通Web端，依次点击进入“采购管理→采购订单”界面，默认备件界面，点击“订单状态”下拉菜单中的“已完成”，在“采购台账”中点击“已完成”状态的目标订单任意位置，进入采购订单详情页，在订单详情页内点击“订单邮件内容”，在邮件内容里点击“请单击此链接查阅订单”，切换至“备货/发货情况”页，点击右下角“开具发票”。填写开票金额、发...

Web端 采购管理 采购订单 发票上传

用户登录互海通Web端，依次点击进入“采购管理→采购订单”界面，默认备件界面，点击“订单状态”下拉菜单中的“已完成”，在“采购台账”中点击“已完成”状态的目标订单任意位置，进入采购订单详情页，点击“发票列表”可以看到已上传的发票，点击“生成勾稽”。在“生成勾稽”页面内，填写本次勾稽金额，点击“提交”，选择审批流程、签名后点击“确定”。 ...

Web端 采购管理 采购订单 勾稽发票

若在审批步骤中，将采购订单操作“退回”，则单据会变为“验收中”状态，并退回至验收人员工作台，验收人员可重新进行验收。 用户登录互海通Web端，默认进入工作台界面，点击流程审批任务中的“采购订单-验收”，进入采购订单-验收界面，可通过关键字或筛选栏检索目标单据，点击目标单据进入详情界面，切换至“验收记录”，点击“编辑”，进入编验收入库辑页...

Web端 采购订单 审批 退回 验收中

用户在互海通web端进行发票上传、勾稽和审批有以下两种途径： 一：采购订单内 1．发票上传 用户登录互海通Web端，依次点击进入“采购管理→采购订单”界面，默认备件界面，在“采购台账”中找到“已完成”状态的订单，在订单详情页内点击“订单邮件内容”，在邮件内容里点击“请单击此链接查阅订单 ”，切换至“备货/发货情况”页，点击右下角“开具发...

Web端 发票 新增 勾稽 审核

用户登录互海通Web端，依次点击“采购管理→采购订单”进入采购订单界面，在该界面，点击“采购台账”进入采购台账界面。 1、查看采购台账 在采购台账界面，通过关键字及筛选栏快速查找目标项，点击目标项的申请单号/询价单号/采购单号，可分别查看该目标项的采购申请详情、询价单详情及采购订单详情。 2、导出采购台账 在采购台账界面，点击“导出”即...

Web端 查看 导出 采购台账