发生情景： 船员实际收到供应商发来的采购物品，但在采购订单验收完成后，实际验收数量为0或少于实际采购数量。接着风控发现该单据实则没有验收完成，但已经无法操作。 （下面以备件为例） 用户登录互海通Web端，依次点击“采购管理-采购订单”，在采购订单界面默认备件类型后，点击状态为“已完成”的具体订单进入采购订单详...
用户登录互海通Web端，依次点击“采购管理-询价管理”，在询价管理界面默认“备件”类型，点击具体单据进入“询价单详情”界面，在该界面点击右下角“导出”，可选择“按物品汇总”或“对比供应商报价”进行导出操作。 当选择“按物品汇总”时，可下载《报价单详情(报价前）》表格。 当选择“对比供应商报价”时，进入“请选...
用户登录互海通Web端，依次点击进入“采购管理→采购申请”界面，在该界面左下角，点击红色字体“当前存在*条审批拒绝单据”可查看这些单据，在筛选栏中，点击“申请状态”中的“审批拒绝”，可筛选出审批拒绝的单据，对于审批拒绝的单据，可根据实际需要进行“导出”、“重新提交”或“删除”的操作。 Web端如何快速查看审批拒绝的采购申请单（文档）.p...
用户登录互海通Web端，默认进入工作台界面，点击“流程审批——采购订单-验收”进入采购订单-验收界面。在该界面，单据较多时，可通过筛选栏或关键字搜索目标单据后，点击目标单据进入采购订单详情界面。正常验收时。点击右下角“验收入库”，填写本次入库数量、存放位置、负责人、入库日期、入库地点等信息，上传附件，根据需要填写备注后，点击“提交”，弹...
After submitting a purchaseapplicationfor approval, if the document reviewer has not performed any approval actions, the account holder can withdraw the document. After ...
After the approval of the Purchase Application form (Purchase Modes: Vessel Purchase), according to the Vessel Purchase approval process, the documentation will automati...
整个采购流程中涉及到供应商的操作主要是供应商收到询价邮件后的报价及其他相关信息的填写和提交，供应商提交报价信息后，会直接反馈到互海通系统。待船东方决策后（即选择供应商后），供应商将收到订单信息，以及按订单信息来进行供货和开票等操作。 具体操作说明如下： 一、供应商收到询价邮件的界面如下图： 1、告知供应商该此封询价邮件是从哪里发送或者是...
用户登录互海通Web端，默认进入工作台，点击“流程审批——采购订单-执行”进入采购订单-执行界面。在该界面，单据较多，可通过筛选栏或关键字搜索目标单据，点击目标单据任意位置进入采购订单详情界面。若有附加费用产生，点击“查看/编辑附加费用”，在附加费用界面，填入附加费用（正数为添加，负数为减少），选择附加费用类型，可补充备注信息及上传附件...
