用户登录互海通App端，在“流程审批→审批→备用金待审批”界面，可按照以下步骤1-3进行操作： 下一步： 若审核通过，根据审批流程节点，单据变成“已完成”状态； 若审核拒绝，则单据退回到备用金申请界面，需要重新进行备用金申请操作。 App端如何审批备用金申请（文档）.pdf
用户登录互海通App端，在“管理→费用管理→备用金申请 ”界面，可按照以下步骤1-3进行操作： 下一步： 备用金申请单提交后，根据审批流程节点，单据流转至审批角色人员工作台。 App端如何新增备用金申请（文档）.pdf
用户登录互海通App端，在“管理→费用管理→付款单”界面，可按照以下步骤1-3进行操作： 下 一步： 付款单提交后，根据审批流程节点，单据流转至审批角色人员工作台。 App端如何新增付款单（文档）.pdf
用户登录互海通App端，在互海通首页“流程审批→审批→付款单待审批”界面，可按照以下步骤1-3进行操作： 下一步： 若审核通过，根据审批流程节点（设置一步：审批，或者，两步：审批→执行），单据会变成“已完成”或变成“待执行”状态； 若审核退回，则单据退回到付款单界面，需要重新进行付款申请操作。 App端如何审批付款单（文档）.pdf
用户登录互海通 App端，在 “管理→费用管理→报销单” 界面，可按照以下步骤 1-3 进行操作： 下一步： 报销单提交后，根据审批流程节点，单据流转至审批角色人员工作台。 App端如何新增报销单（文档）.pdf
用户登录互海通App端，在“流程审批→审批→报销单待审批”界面，可按照以下步骤1-3进行操作： 下一步： 若审核通过，根据审批流程节点（设置一步：审批，或者，两步：审批→执行），单据会变成“已完成”或者“待执行”状态； 若审核退回，则单据退回到报销单界面，需要重新进行报销单的申请操作。 App端如何审批报销单（文档）.pdf
用户登录互海通Web端，在“费用管理→采购记账→供应商总账”界面，可按照以下步骤1-9进行操作： 有3种方法操作： 1、在“费用管理→供应商总账”界面（步骤 1），点击左上角 “+新增记账”（步骤 2）， 2、在“费用管理→供应商总账”界面，点击某供应商右侧的“新增记账”（步骤 2‘’），可对该供应商该币种的未记账订单进行新增记账的操作...
