劳务报销单提交后，根据审批流程的设定，单据流转至有审批权限的人员工作台。 用户登录互海通Web端，默认进入工作台界面，在流程审批任务中点击劳务报销-审批，单据较多时可通过筛选栏或输入月份检索目标单据，点击目标单据，进入劳务报销详情审批中界面，点击可查看预算使用情况，也可根据实际审核情况进行对应的操作。 下一步： 1、审批通过的劳务报销单...
1、用户登录互海通App端，切换到“管理”界面，点击“船员报销”模块。 2、 通过顶部的搜索框进行关键字搜索，或者点击右上角的筛选键，按照船舶、费用类型、状态、时间找到目标费用申报单，点击查看详情。 2、App端如何在船员报销界面查看费用申报（文档）.pdf
After the expense reimbursement application is submitted, according to the workflow, the document will be transferred to the approver's workbench. Users can log in to th...
用户登录互海通Web端，依次点击进入“费用管理→备用金管理→备用金申请”界面，点击“申请备用金”，选择船舶名称后点击“确定”，选择费用月份、币种，填写申请金额和备注，可上传附件；完善信息后点击“保存”可继续编辑；点击“提交”则提交岸基审批。 说明： 领导审批通过后，船舶即可获取船舶备用金。后面船舶报销类型为备用金的费用即可从备用金扣除（...
用户登录互海通App端，在“流程审批→审批→备用金待审批”界面，可按照以下步骤1-3进行操作： 下一步： 若审核通过，根据审批流程节点，单据变成“已完成”状态； 若审核拒绝，则单据退回到备用金申请界面，需要重新进行备用金申请操作。 App端如何审批备用金申请（文档）.pdf
用户登录互海通Web端，依次点击进入“费用管理→劳务报销”界面，点击“新增”跳转至新增费用界面，选择船名、费用类型和姓名后，点击“确定” 费用类型分为：检修劳务费、特殊劳务费。 “检修劳务费”具体操作如下： 根据需求填写姓名，选择币种等信息（带 * 必填/必选），可上传附件，点击可新增检修项/自修项，选择自修项时，可根据搜索栏快速查找目...
用户登录互海通Web端，在“费用管理→采购记账→供应商总账”界面，可按照以下步骤1-9进行操作： 有3种方法操作： 1、在“费用管理→供应商总账”界面（步骤 1），点击左上角 “+新增记账”（步骤 2）， 2、在“费用管理→供应商总账”界面，点击某供应商右侧的“新增记账”（步骤 2‘’），可对该供应商该币种的未记账订单进行新增记账的操作...
