用户登录互海通Web端，依次点击进入“费用管理-记账管理”界面，默认供应商页，在供应商列表内找到目标供应商，点击右侧的“查看详情”。进入账目列表界面，切换至“发票列表”页，在“发票列表”页，点击“发票勾稽”，跳转至新增发票勾稽界面，填写收票日期、发票号、发票类型等信息（带*必填/必选），上传发票附件，并点击“选择关联单据”，勾选对应的单据后，点击“下一步”，切换至“已选单据”页，填写“本次勾稽金额”后，点击“确定”。回到新增发票勾稽界面，点击“提交”提交发票勾稽，选择审批流程且签名后点击“确定”。
下一步：提交成功后，单据状态展示为“审批中”且流转至相关权限人员工作台
PDF
PNG