用户在互海通web端进行发票上传、勾稽和审批有以下两种途径：

一：采购订单内

1．发票上传

用户登录互海通Web端，依次点击进入“采购管理→采购订单”界面，默认备件界面，在“采购台账”中找到“已完成”状态的订单，在订单详情页内点击“订单邮件内容”，在邮件内容里点击“请单击此链接查阅订单 ”，切换至“备货/发货情况”页，点击右下角“开具发票”。

填写开票金额、发票号、发票类型等信息，并上传发票附件，点击“确定”，发票即上传完成。

2．发起勾稽

回到订单详情页，点击“发票列表”可以看到已上传的发票，点击“生成勾稽”。

在“生成勾稽”页面内，填写本次勾稽金额，点击“提交”，选择审批流程后点击“确定”。

请注意，如果填写的勾稽金额大于原始订单金额，系统会提示“不可大于未勾稽金额”，此时需要先点击“查看/编辑附加费用”，调整附加费用后再重新发起勾稽。

编辑附加费用时，需要填写附加费用、附加费用类型和备注，填写完毕后点击“添加附加费用”。

3．发票审批

审批人员可以在“采购订单”模块，通过订单号等信息查找到这个订单，在订单详情页进行审批；

也可以在工作台点击“发票勾稽-审批”，找到待审批的发票，进行审批。

审批时可以修改发票信息与勾稽金额等，也可以点击“查看详情”在订单详情页查看附加费用。

如果审批无误点击“通过”，如果有误点击“退回”，发起人可以重新提交。

二：费用模块内

依次点击进入“费用管理-记账管理”界面，默认供应商页，在供应商列表内找到目标供应商，点击右侧的“查看详情”。

进入账目列表界面，切换至“发票列表”页，在“发票列表”页，点击“发票勾稽”，跳转至新增发票勾稽界面，填写收票日期、发票号、发票类型等信息（带*必填/必选），上传发票附件，并点击“选择关联单据”，勾选对应的单据后，点击“下一步”，切换至“已选单据”页，填写“本次勾稽金额”后，点击“确定”。

回到新增发票勾稽界面，点击“提交”提交发票勾稽，选择审批流程且签名后点击“确定”。

审批人员也可以在“发票列表”页点击需要审批的单据右侧的“查看详情”，进入审批中详情界面，进行审批。

发票管理操作手册.pdf