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Web端如何审核发票（文档）
作者: 孙红梅 于 2025年08月20日 发布在分类 / 采购管理 / Web端 / 采购订单 下,并于 2025年08月20日 编辑
Web端 审核 发票

一、用户登录互海通Web端，默认进入工作台，点击流程审批任务中的“发票勾稽-审批”，找到目标单据，点击右侧的“查看详情”，进入发票勾稽详情（审批中）界面，根据实际情况进行审批通过或退回。

二、审批人员依次点击进入“采购管理→采购订单”模块，在“采购订单编号”字段列，输入需要审批的订单号，点击目标订单任意位置进入详情页，切换至“发票列表”界面，点击“查看勾稽详情”进入发票勾稽详情（审批中）界面，根据实际情况进行审批通过或退回。




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修改日期 修改人 备注
2025-08-20 15:17:56[当前版本] 孙红梅 CREAT

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