付款单提交审批后，根据审批流程节点，单据流转至有审批权限的人员工作台进行审批。

用户登录互海通Web端，默认进入工作台界面，在流程审批任务中点击“付款单-审批”，单据较多时，可通过关键字或筛选栏检索目标单据，然后点击目标单据，在付款单-审核中界面，可根据需要修改审批金额，有审批权限的人员可修改备注，根据实际审核情况进行对应操作。

A. 点击“通过”，跳出同意弹窗，填写同意意见，上传附件后点击“确定”，审核通过的单据，根据审批流程节点，单据流转至有执行权限的人员工作台（用于记录打款）；

B. 点击“退回”，跳出确认退回弹窗，填写退回理由，审核退回的单据，支持退回到已通过的任意审批节点，也支持退回至提交人：1、若退回到已通过的任意审批节点，会流转至相应审批人员的工作台；2、若退回到提交人，则单据退回到付款单列表界面（单据状态变为“审核拒绝”）。

当付款单流程结束后，系统自动在“采购记账→采购记账历史”界面形成记账。

Web端如何审批付款单（文档）.pdf