经费报销单申请提交后，根据审批流程，单据流转至审批人员工作台进行审批。

用户登录互海通Web端，默认进入工作台界面，在流程审批中点击“经费报销-审批”；单据较多时，可通过筛选栏检索目标单据，然后点击目标单据，进入“经费报销详情-审批中”界面，点击可修改审批金额，根据实际情况点击“通过”、“撤回”或“退回”，也支持“评论”或“导出报销凭证”或“导出更多格式”。

下一步：

1、审批通过的经费报销单，若审批流程中公司设定了“执行”步骤，单据会显示“执行中”状态，该步骤一般用于记录对私报销执行打款的操作；

2、审批退回的经费报销单，支持退回已通过的任意审批节点，也支持退回至提交人

1）若退回至已通过的任意审批节点，单据会流转至相关审批人员的工作台

2）若退回至提交人，在“经费报销”列表界面，会显示“审批拒绝”状态，用户可根据实际需要，复制原单据，并经修改后重新提交审核。

（此处分为两种情况：若费用类型为备用金，单据结束后，费用将直接从备用金中扣除；

若费用类型为其他类型，单据结束后则需由财务进行打款。）

Web端如何审批经费报销单（文档）.pdf