经费报销的费用类型分为：备用金类型、其他类型（非备用金类型）。
费用类型为：备用金
用户登录互海通Web端，依次点击“费用管理→经费报销”进入经费报销界面，点击“新增”，选择船舶，费用类型选择备用金后，点击“确定”；在经费报销界面，选择币种，填写报销内容、申请金额、报销名称等信息（带 * 必填/必选），也可补充信息及上传附件；信息完善后点击“保存”可继续编辑；点击“提交”选择审批流程后，单据进入审批阶段。
说明：若选择的是备用金-船舶自购备件/物料，则需要关联系统内的船舶自购单据！！
报销单审批通过后，费用将自动从该船舶备用金总额中扣除！
费用类型为：其他类型
用户登录互海通Web端，依次点击“费用管理→经费报销”进入经费报销界面，点击“新增”，选择费用类型为其他类型后，点击“确定”；在经费报销界面，选择币种、所属船舶、费用类型，填写申请金额、报销名称等信息（带 * 必填/必选），可填写备注及上传附件；因为费用类型选择的是其他类型（非备用金类型），所以此处展示的费用类型都是非备用金类型；信息完善后点击“保存”则可继续编辑；点击“提交”选择审批流程后，单据进入审批阶段。
下一步：
经费报销单提交后，根据审批流程节点，单据流转至有审批权限的人员工作台进行审批；
用户可在经费报销界面通过筛选栏查询单据状态。
注意：若单据提交审批时，用户选择“无审批流程”，则单据会立即变成“已完成”状态。
（“无审批流程”通过“系统设置-角色权限”进行控制）
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