劳务报销单提交后，根据审批流程的设定，单据流转至有审批权限的人员工作台。

用户登录互海通Web端，默认进入工作台界面，在流程审批任务中点击劳务报销-审批，单据较多时可通过筛选栏或输入月份检索目标单据，点击目标单据，进入劳务报销详情审批中界面，点击可查看预算使用情况，也可根据实际审核情况进行对应的操作。

下一步：

1、审批通过的劳务报销单，若审批流程中公司设定了“执行”步骤，单据会显示“执行中”状态，该步骤一般用于记录执行劳务报销的打款操作；

2、审批退回的劳务报销单，在“劳务报销”列表界面，会显示“审批拒绝”状态，用户可根据实际需要，修改后重新提交审核。

Web端如何审批劳务报销单（文档）.pdf