劳务报销单提交后，根据审批流程的设定，单据流转至有审批权限的人员工作台。

用户登录互海同Web端，在“工作台→流程审批→劳务报销-审批”界面，可按照以下步骤1-3进行操作：

下一步：

1、审批通过的劳务报销单，若审批流程中公司设定了“执行”步骤，单据会显示“执行中”状态，该步骤一般用于记录执行劳务报销的打款操作；

2、审批退回的劳务报销单，在“劳务报销”列表界面，会显示“审批拒绝”状态，用户可根据实际需要，复制原单据，并经修改后重新提交审核。

Web端如何审批劳务报销单（文档）.pdf