修改日期 | 修改人 | 备注 |
2022-06-09 17:26:49[当前版本] | 高银 | 其他原因... |
2021-03-24 10:07:19 | 高银 | 其他原因... |
2021-03-24 09:16:41 | 高银 | 其他原因... |
2021-03-23 17:12:40 | 高银 | CREAT |
用户登录互海通Web端,在“费用管理-供应商总账”界面(步骤 1),点击左上角 “新增记账”(步骤 2),则可以看到所有供应商的往来订单未记账情况,用户勾选此次需要记账的供应商及订单,点击左上角 “继续操作”(步骤 3-4)按钮,在跳出的界面中登记此次记账内容(发票金额不等于零时,发票号必填),然后点击确定(步骤 5)即成功新增记账。
还可点击某供应商右侧的“新增记账”,可对该供应商该币种的未记账订单进行新增记账的操作,具体操作和步骤2一样。
点击“其他应付”可进行应付款的新增(步骤 6-9)。"新增应付款"用于初始化互海通采购模块上线前与供应商交易产生的尾款信息,或者添加互海通上线后的线下审批流程产生的交易款项,或是修正款项。 "新增应付款"添加后将不能修改和删除。