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Web端如何审核发票（⽂档）
⼀、⽤⼾登录互海通Web端，默认进⼊⼯作台，点击流程审批任务中的“发票勾稽-审批”，找到⽬标单据，点击右侧的“查看详情”，进⼊发票勾稽详情（审批中）界⾯，根据实际情况进⾏审批通过或退回。⼆、审批⼈员依次点击进⼊“采购管理→采购订单”模块，在“采购订单编号”字段列，输⼊需要审批的订单号，点击⽬标订单任意位置进⼊详情⻚，切换⾄“发票... 日志文件