There are the following two ways for users to upload andapproveinvoices on the web ofOLISS: Method1: Within the Purchase Order 1. Invoice Upload On thePO Details page, c...

Web Invoice New Reconciliation Approval

1.Purchase Orders Interface Users can find the order in the "Purchase Orders" module by information such as the order number, and approve it on the PO details ...

Web Approve Invoice

Users log in to the OLISS Web side, click to enter the "Purchasing Management → Purchase Order" interface in sequence, default spare parts interface, click &qu...

Web Procurement Management Purchase Order Invoice Upload

Users log in to the OLISS Web side, click in sequence to enter the "Procurement Management → Purchase Order" interface, which defaults to the spare parts inter...

Web Procurement Management Purchase Order Invoice reconciliation

Users log in to the OLISS Web side, click in sequence to enter the "Expense Management - Accounting Management" interface, the default Supplier page, find the ...

Web Expense Management Accounting Management Invoice Reconciliation

用户登录互海通Web端，依次点击进入“费用管理-记账管理”界面，默认供应商页，在供应商列表内找到目标供应商，点击右侧的“查看详情”。进入账目列表界面，切换至“发票列表”页，在“发票列表”页，点击“发票勾稽”，跳转至新增发票勾稽界面，填写收票日期、发票号、发票类型等信息（带*必填/必选），上传发票附件，并点击“选择关联单据”，勾选对应的单...

Web端 费用管理 记账管理 发票 勾稽

用户在互海通web端进行发票上传、勾稽和审批有以下两种途径： 一：采购订单内 1．发票上传 用户登录互海通Web端，依次点击进入“采购管理→采购订单”界面，默认备件界面，在“采购台账”中找到“已完成”状态的订单，在订单详情页内点击“订单邮件内容”，在邮件内容里点击“请单击此链接查阅订单 ”，切换至“备货/发货情况”页，点击右下角“开具发...

Web端 发票 新增 勾稽 审核

一、用户登录互海通Web端，默认进入工作台，点击流程审批任务中的“发票勾稽-审批”，找到目标单据，点击右侧的“查看详情”，进入发票勾稽详情（审批中）界面，根据实际情况进行审批通过或退回。 二、审批人员依次点击进入“采购管理→采购订单”模块，在“采购订单编号”字段列，输入需要审批的订单号，点击目标订单任意位置进入详情页，切换至“发票列表”...

Web端 审核 发票

用户登录互海通Web端，依次点击进入“采购管理→采购订单”界面，默认备件界面，点击“订单状态”下拉菜单中的“已完成”，在“采购台账”中点击“已完成”状态的目标订单任意位置，进入采购订单详情页，点击“发票列表”可以看到已上传的发票，点击“生成勾稽”。在“生成勾稽”页面内，填写本次勾稽金额，点击“提交”，选择审批流程、签名后点击“确定”。 ...

Web端 采购管理 采购订单 勾稽发票

用户登录互海通Web端，依次点击进入“采购管理→采购订单”界面，默认备件界面，点击“订单状态”下拉菜单中的“已完成”，在“采购台账”中点击“已完成”状态的目标订单任意位置，进入采购订单详情页，在订单详情页内点击“订单邮件内容”，在邮件内容里点击“请单击此链接查阅订单”，切换至“备货/发货情况”页，点击右下角“开具发票”。填写开票金额、发...

Web端 采购管理 采购订单 发票上传